现将吉安职业技术学院2016年度部门决算予以公示。有关情况说明如下：

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家教育方针，坚持社会主义办学方向，不断深化教育改革，完善教学条件，提高办学水平，保证教育教学质量。

2、根据社会需要、办学条件和国家核定的办学规模，自主设置和调整专业，在省、市教育部门指导下制定招生方案，自主调节专业招生比例。

3、实行以高职教育为主，兼顾中职教育，成人教育和职业培训，实行学历教育和非学历教育、全日制教育和非全日制教育相结合的办学形式。

4、坚持教学、科研、社会实践相结合的教学体制，优化教育资源的配置，提高教学质量和效益。

5、遵照国家有关法律规定，招聘、管理和使用人才，评审和聘任教师及其他专业技术人员、聘任其他职工；确定内部收入分配原则，调整津贴及工资分配，不断完善奖惩机制。

6、根据国家有关法律规定，以教职工代表大会等组织形式，实行院务公开，依法保障教职工参与民主管理和监督，维护教职工的合法权益。

7、加强教师队伍建设，培养和造就一批学科带头人，建设一支政治素质良好、结构合理、相对稳定的教师队伍。

8、加强学生管理，加强学生思想政治工作，维护学校安全稳定，建设平安和谐校园。

9、设立奖学金、贷学金、助学基金，对品学兼优的学生进行奖励，对家庭困难的学生提供帮助。

10、坚持以育人为使命，以科学研究、社会服务、文化传承为己任，以就业为导向，以服务为宗旨。按照“校企合作办学，工学结合育人”的要求，不断创新体制机制，加强内涵建设，提高人才培养质量，培养高素质的技术技能人才，增强服务经济社会发展能力。

（二）机构设置

学院下辖四所中职学校。四所中职学校分别为：吉安师范学校、吉安市高级技工学校、井冈山应用科技学校、井冈山大学附属艺术学校。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计17407.42万元，其中：上年结转和结余2960.17万元，较上年下降17%;本年收入合计13924.93万元，较上年增长6.6％。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入8799.8万元，占63％；上级补助收入2672.27万元，占19%；事业收入2401.16万元，占17％；其它收入84.7万元，占1％。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计17407.42万元，其中：本年支出合计13065.36万元，较上年下降8%；年未结转和结余4323.59万元，较上年增长25.7 %。

本年支出中财政拨款支出8552.7万元，较年初预算增加2235.69万元。主要原因为：教育支出较年初预算增加2035.63万元；社会保障和就业支出较年初预算增加199.91万元。

财政拨款支出主要用于；教育支出8054万元，占94.2% ；社会保障与就业支出215.12万元，占2.5%；住房保障支出283.58万元，占3.3%。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出71.91万元，较上年下降16%。其中：

（一）因公出国（境）费2016年度无支出。

（二）公务接待费支出34.71万元，较上年下降12%。2016年度国内公务接待676批次，7658人次。

（三）公务用车购置及运行维护支出37.2万元，较上年下降20%。其中:公务用车购置费2016年度无支出；公务用车保有量9辆,公务用车运行维护支出37.2万元。

五、机关运行经费支出说明

学院2016年度财政拨款基本支出中机关运行经费支出1867.98万元，比2015年增加358.33万元，增长23.7%。主要原因是：（1）2016年度学院属于初创期，2016年度在校学生人数比2015年度学生人数增加768人，增长9%；（2）学院2016年在职教工人数比2015年增加95人，增长61%；（3）学院内各部门机构逐步完善，随着部门机构的完善，各项费用的报销更加及时，2016年完成了对以前年度未结算费用的清算；（4）2016年度其他资本性支出148.88万元，比2015年度增加81.3万元，增长80%，其中，专用设备购置费用比2015年增加63.94万元，增长110%。

六、政府采购支出决算情况说明

学院2016年度政府采购支出总额1369.47万元，全部为政府采购货物支出，无政府采购工程支出和政府采购服务支出。授予中小企业合同金额313.84万元，占政府采购支出总额的23%。

七、国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，学院共有车辆9辆，全部为一般公务用车，其中：一辆中巴车和一辆大巴车为学生教学实习（实践）用车，无副部（省）级以上领导干部用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。单位价值50万元以上通用设备16台（套），单价100万元以上专用设备15台（套）

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度未进行预算绩效管理工作。

九、专业性名词解释

1.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映用教育费附加安排的，除农村、城市中小学校舍建设、改善教学设施和办学条件，及中等职业学校教学设施以外的其他用于教育方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

2016年度未进行预算绩效管理工作。

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